阿里地区科技局
2020年预算公开情况说明
目   录
一、部门概况.......................... 1
（一）单位主要职责 ....................1
（二）机构设置情况 ....................2
（三）主要工作任务.................... 2
二、一般公共预算收支安排情况说明...... 2
（一）收入增减变化情况................ 2
（二）支出增减变化情况................ 2
三、一般公共预算基本支出情况说明...... 3
（一）人员经费........................ 3
（二）公用经费 ........................3
四、“三公”经费安排情况说明 ..........4
（一）因公出国（境）费................ 4
（二）公务用车运行维护费.............. 4
（三）公务接待费...................... 4
五、政府采购情况说明.................. 4
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明.. 4
七、国有资产占有情况说明 ..............4
八、政府性基金预算情况说明 ............5
九、预算绩效情况说明.................. 5
十、扶贫情况说明 ......................5
十一、政府债务情况.................... 5

十二、主要名词解释 ....................5
 

我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
一、部门概况
   （一）单位主要职责
    1.贯彻执行国家关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟订科技发展规划和政策，推动科技进步和科技创新体系建设，提高全地区科技创新能力。
    2.负责拟订全地区重点基础研究计划、应用研究、新技术研究发展计划、科技支撑计划，负责协调基础研究、新技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
    3.组织拟订全地区科技促进农牧区和社会发展的相关政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
    4.会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技专项实施中的重大调整提出意见。
    5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责全地区火炬计划、星火计划等政策引导各类科技计划的制定并组织实施。
    6.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。 
    7.提出科技体制改革政策和重大措施建议；建设科技创新创业评估.负责地区科学技术进步奖评审、表彰等组织工作，参与拟订全地区科技人才队伍建设规划；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；承担地区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。
   （二）机构设置情况
根据上述主要职责，地区科技局设立三个正科级科室。分别为科技管理科，项目科，办公室，下属事业单位包括天文台及生产力促进中心。
   （三）主要工作任务
围绕贯彻实施科教兴阿战略、人才强阿战略、创新驱动发展战略，加快创新型阿里建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，统筹推进全地区创新体系建设，拟定全地区科技发展规划和政策、科技人才队伍建设规划和政策，弘扬科学精神，普及科学知识。
二、一般公共预算收支安排情况说明
   （一）收入增减变化情况
我单位2020年度预算收入6996238.62元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加889116.91元，增长14.56%。
   （二）支出增减变化情况
我单位2020年预算支出6996238.62元，同比增加889116.91元，增长14.56%。其中：安排基本支出6563630.51元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加526760.8元，上涨8.73%，主要原因是：干部职工正常晋级晋档，工资福利提高；项目支出432608.11元，同比增加362356.11元，增长515.79%，主要用于 地区科技局电子监控设备及LED全彩电子屏科技自身平台建设项目、党建经费、单位公用区域供暖经费、志愿者包干路费及燃料费  。
全年预算支出按功能科目分类：
    1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项），2020年预算支出数6991738.62元；
    2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项），2020年预算支出数4500元；
三、一般公共预算基本支出情况说明
   （一）人员经费
    我单位2020年预算人员经费5720361.51元，主要包括：基本工资909144元、津贴补贴2855995.56元、奖金277797.63元、机关事业单位基本养老保险缴费527077.69元、城镇职工基本医疗保险缴费263538.84元、公务员医疗补助缴费76656.65元、失业保险2798.04元、工伤保险6588.46元、生育保险23059.64元、住房公积金442995元、志愿者人员工资54000元、个人水电价补贴5950元、其他对个人和家庭的补助274760元。
   （二）公用经费
   我单位2020年预算公用经费共843269元，其中：办公经费444019元、办公费23800元、水费1700元、电费6800元、邮寄费1020元、电话通讯费24820元、取暖费15000元、差旅费289000元、工会经费80859元、福利费1020元、培训费5100元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费80750元、维修（护）费3400元、食堂补助290000元。
四、“三公”经费安排情况说明
    我单位2020年“三公”经费预算100750元，同比减少19694.75元，上涨16.35%。主要原因是：根据中央八项规定，三公经费逐年递减，厉行节约，减少不必要的各种支出。
   （一）因公出国（境）费
    我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
   （二）公务用车运行维护费
我单位2020年预算公务用车运行维护费共80750元，同比增加0元，上涨0%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：本年度我单位并未有公务用车购置的计划。
2020年公务用车运行费预算80750元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：根据去年支出情况，合理预算。

   （三）公务接待费
   我单位2019年预算公务接待费39694.75元，2020年预算公务接待费20000元，预计接待1-3批次5人次。
五、政府采购情况说明
我单位无政府采购。
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
    我单位无国有资本经营预算拨款。
七、国有资产占有情况说明
    我单位2020年车辆保有量2辆，2019年车辆保有量2辆，同比(增加/减少)0辆，原因是未购买新车。
八、政府性基金预算情况说明
    我单位无政府性基金预算。
九、预算绩效情况说明
    2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款432608.11元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
    我单位2020年无扶贫项目资金。
十一、政府债务情况
    我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
   （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
    （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区科学技术局            
2020年4月15日