阿里地区科学技术协会
2020年预算公开情况说明
目   录
一、部门概况 1
（一）单位主要职责 1
（二）机构设置情况 1
（三）主要工作任务 1
二、一般公共预算收支安排情况说明 1
（一）收入增减变化情况 1
（二）支出增减变化情况 1
三、一般公共预算基本支出情况说明 3
（一）人员经费 3
（二）公用经费 3
四、“三公”经费安排情况说明 3
（一）因公出国（境）费 3
（二）公务用车运行维护费 4
（三）公务接待费 4
五、政府采购情况说明 4
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 4
七、国有资产占有情况说明 4
八、政府性基金预算情况说明 4
九、预算绩效情况说明 4
十、扶贫情况说明 5
十一、政府债务情况 5

十二、主要名词解释 5
 

我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
   一、部门概况
（一）单位主要职责
拟订科普,政策宣传和科普工作计划并组织实施；承担地区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科协保密工作、评估和统计等管理工作。
（二）机构设置情况
我单位现设 1 个科室，包括：阿里地区科学技术协会。
（三）主要工作任务
（一）制定科协工作计划,落实好科普宣传工作。
（二）流动科技馆巡展,召开科协第四次代表大会。
(三)  做好科普大篷车使用和管理工作。
(四) 承办地区行署交办的其它事项。
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
我单位2020年度预算收入1089240.55 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 317866.62 元，增长  41.21%。
（二）支出增减变化情况
我单位2020年预算支出 1089240.55元，同比增加 317866.62元，增长41.21%。其中：安排基本支出655446.31 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加277422.62元，上涨 73.39%，主要原因是：干部职工正常晋级晋档，工资福利提高；项目支出433794.24元，同比增加40444元，增长10.28%，主要用于科普宣传经费、党建经费、科普大篷车、接科普大篷车费用。
全年预算支出按功能科目分类：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项），2020年预算支出数937095.24元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数60370.56元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数679.77元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数754.63元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数2641.21元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数7240.86元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数30185.28元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数50273元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
我单位2020年预算人员经费594612.31元，主要包括：基本工资87132元、津贴补贴290184元、奖金31403 元、机关事业单位基本养老保险缴费60370.56元、城镇职工基本医疗保险缴费30185.28元、公务员医疗补助缴费7240.86元、失业保险679.77元、工伤保险754.63元、生育保险2641.21元、住房公积金50273元、个人水电价补贴700元、其他对个人和家庭的补助33048 元。
   （二）公用经费
   我单位2020年预算公用经费共60834元，其中：办公经费50334元、办公费2800元、水费200元、电费800元、邮寄费120元、电话通讯费2920元、取暖费1200元、差旅费34000元、工会经费8174元、福利费120元、培训费600元、公务用车运行维护费9500元、维修（护）费400 元。
四、“三公”经费安排情况说明
我单位2020年“三公”经费预算9500 元，同比增加4508.85元，上涨90.34%。主要原因是：业务增加。
   （一）因公出国（境）费
   我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
   （二）公务用车运行维护费
我单位2020年预算公务用车运行维护费共9500元，同比增加4750元，上涨100%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：本年度单位没有购置公务用车的计划。
2020年公务用车运行费预算9500元，同比增加4750元，上涨100%。主要原因是：业务增加，油费上涨。
   （三）公务接待费
   我单位2019年预算公务接待费241.15元，2020年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。
五、政府采购情况说明
我单位无政府采购。
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
七、国有资产占有情况说明
我单位2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1辆，同比(增加/减少)0辆，原因是本单位没有购置新车。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
九、预算绩效情况说明
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款433794.24元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
   我单位2020年无扶贫项目资金。
   十一、政府债务情况
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区科学技术协会
2020年4月15日